Define los datos del emisor (gestor, propietario o externo), incluyendo nombre, NIF/CIF y dirección. Configúralos desde Mis Datos > Datos de Facturación.

Si el emisor es el GESTOR/AGENCIA, configuraremos los datos de facturación desde Contabilidad > Facturas > Configuración.

Si el emisor es el PROPIETARIO del alojamiento, configuraremos los datos de facturación desde la sección Mis propietarios > Selecciona un cliente > Editar > Datos de facturación. En esta sección podemos incluir el logo del cliente para que aparezca en la factura emitida y si queremos que el propietario pueda emitir facturas.

​Si facturamos a un PROPIETARIO estos datos saldrán por defecto al realizar la factura.

Si facturamos a un VIAJERO, solo tenemos que vincular la reserva a la factura que estamos emitiendo y se cargarán los datos del viajero automáticamente.

Si facturamos a otra persona, existe la opción de "OTRO”, para que se pueda incluir los datos de otra persona con información que todavía no esté registrada.

Si el emisor es el Gestor/Agencia:

Si el emisor es el Propietario:

IVA Aplicado: Si el receptor de la factura es el viajero, el IVA que se aplicará será el configurado para el alojamiento, independientemente de si el emisor es el propietario (dueño del alojamiento) o el gestor/agencia (usuario de AvaiBook). Esto se debe a que, por defecto, la factura al viajero corresponde al concepto de la reserva, que debe ir asociado al IVA del alojamiento.

Edición del IVA: Si deseas facturar conceptos adicionales al viajero, puedes modificar manualmente el IVA predeterminado que aparece en la factura.

Configuración del IVA del Alojamiento: Ajusta el IVA del alojamiento en Alojamientos > Mis Alojamientos, seleccionando el alojamiento deseado y accediendo al apartado Configuración de pagos online.

Casos Especiales: En alojamientos ubicados en Canarias, el impuesto aparecerá como IGIC; en Italia y Portugal, se mostrará el impuesto local correspondiente.

La elección de la configuración de las series de ingreso es totalmente libre, hay clientes que prefieren tener series por cada mes del año o tener series por cada línea de negocio. Hacienda lo único que dice es que debe existir una serie al menos de ingreso.
​Es obligatorio configurar una serie de Anulación porque Hacienda dice que para editar una factura que se ha emitido con algún error lo correcto es que esta factura original se anule y se vuelva a emitir con los datos correctos, realizando una factura rectificativa con el importe en negativo.
La serie numérica de la que se componen todas las facturas está dividida en tres partes: año, serie configurada y orden numérico consecutivo.
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Si el que factura es el gestor/agencia:
El tipo de serie que se debe utilizar es la serie GENERAL para gestor, se puede configurar desde Contabilidad > Facturas > Configuración:

Si el que factura es un EXTERNO:
El tipo de serie que se debe utilizar es la serie ESPECIAL, se puede configurar desde Contabilidad > Facturas > Configuración:

Si el que factura es el PROPIETARIO:
El tipo de serie que se debe utilizar es la serie GENERAL para propietario, se puede configurar desde Mis propietarios > Selecciona un cliente > Editar > Datos de facturación:

Podemos configurar un pie de factura para agradecer los servicios, la estancia o cualquier mensaje que desees incluir. Si prefieres un texto genérico aplicable a todas las facturas que emitas, dirígete a Contabilidad > Facturas > Configuración. Lo que indiques en esa sección aparecerá automáticamente como predeterminado cada vez que generes una nueva factura.

Si deseas editar el pie de una factura específica, puedes hacerlo mientras la estás creando (accede a Contabilidad > Facturas > Crear factura). En la parte inferior, encontrarás un campo que se rellena automáticamente con el pie de factura genérico que configuraste previamente. Desde ahí puedes modificarlo según necesites. El nuevo texto será el que se aplique exclusivamente a esa factura que estés generando.

Además, si por normativa legal estás obligado a incluir el número de licencia turística, marca la casilla "Incluir licencia turística en el pie de factura". La información que tengas configurada en nuestro gestor de contenido se trasladará automáticamente a la factura una vez que esta se genere.

Si deseas editar el pie de una factura específica, puedes hacerlo mientras la estás creando (accede a Contabilidad > Facturas > Crear factura). En la parte inferior, encontrarás un campo que se rellena automáticamente con el pie de factura genérico que configuraste previamente. Desde ahí puedes modificarlo según necesites. El nuevo texto será el que se aplique exclusivamente a esa factura que estés generando.

Si el emisor es el Propietario:

IVA Aplicado: Si el receptor de la factura es el viajero, el IVA que se aplicará será el configurado para el alojamiento, independientemente de si el emisor es el propietario (dueño del alojamiento) o el gestor/agencia (usuario de AvaiBook). Esto se debe a que, por defecto, la factura al viajero corresponde al concepto de la reserva, que debe ir asociado al IVA del alojamiento.

Configuración del IVA del Alojamiento: Ajusta el IVA del alojamiento en Alojamientos > Mis Alojamientos, seleccionando el alojamiento deseado y accediendo al apartado Configuración de pagos online.

Casos Especiales: En alojamientos ubicados en Canarias, el impuesto aparecerá como IGIC; en Italia y Portugal, se mostrará el impuesto local correspondiente.