Tutti i piani AvaiBook includono un modulo di fatturazione elettronica che ti consente di creare e inviare automaticamente le fatture al Sistema di Interscambio (SdI).
Grazie all’integrazione con A-Cube, partner ufficiale accreditato presso lo SdI, il processo è semplice, veloce e completamente automatizzato.
Cosa puoi fare con il modulo di fatturazione:
Creare fatture elettroniche in pochi clic
Inviare automaticamente le fatture all’Agenzia delle Entrate (trasmissione diretta allo SdI)
Gestire il flusso dei dati in tempo reale grazie alla connessione continua con lo SdI
Scaricare le fatture in formato XML
Monitorare in tempo reale lo stato delle fatture inviate
Ricevere notifiche immediate in caso di errori o fatture scartate
I vantaggi di utilizzare AvaiBook per la fatturazione:
Compilazione rapida dei dati dell’ospite grazie alla sincronizzazione automatica con la prenotazione (dati anagrafici, importi, extra, ecc.)
Accesso a un dashboard dedicato nella sezione “Le mie fatture”, dove puoi consultare l’elenco completo delle fatture elettroniche e verificarne lo stato (inviata, accettata, scartata)
Come emettere una fattura elettronica?
In AvaiBook è disponibile l'opzione di creare fatture elettroniche affinché tu possa poi inviarle all'Agenzia delle Entrate.
In questo video ti spieghiamo brevemente come fare:
Accedi a Contabilità >Fatture
Clicca su Configurazione
Sotto i tuoi dati fiscali, troverai la sezione dedicata alla fatturazione elettronica, e, prima di tutto, sarà necessario attivarla e indicare il regime fiscale:
Una volta fatto ciò, potrai creare fatture sia dalla schermata Contabilità sia dalla scheda della prenotazione.
1 ) Da una prenotazione:
Dalla sezione contabilità clicca su CREA FATTURA:
2) Dalla sezione Contabilità:
Clicca su fatture e crea fattura:
Potrai vincolare di cui vuoi emettere fattura in modo che i dati dell'ospite vengano completati in automatico inserendo il numero della prenotazione o nome dell'ospite, oppure non vincolando la fattura a nessuna prenotazione e quindi inserendo i dati manualmente:
Fatturazione elettronica verso e da soggetti stranieri
L’operatore IVA italiano può emettere fattura elettronica anche verso clienti esteri (UE ed extra-UE), sia aziende che privati.
Come compilare correttamente:
Codice destinatario: inserire “XXXXXXX” (7 X) per clienti esteri
CAP: inserire “00000”
Paese: indicare il Paese estero del cliente
Provincia: indicare la provincia estera oppure “EE” o lasciare vuoto
Se il cliente è spagnolo o portoghese: è necessario compilare Paese, città e CAP
Partita IVA cliente estero:
Cliente UE (intra-UE): inserire la partita IVA preceduta dal codice Paese
Cliente extra-UE: inserire “OO99999999999”
Cliente privato estero: inserire “0000000”
Codice fiscale: lasciare vuoto
Se il cliente è Spagnolo o Portoghese bisogna inserire Paese, città e CAP.
Errori nella fattura: cosa fare
1. Non hai ancora inviato la fattura
Puoi modificarla liberamente prima dell’invio, senza cambiare numero.
2. La fattura è stata scartata dal SdI
Entro 5 giorni puoi:
correggere e reinviare con stesso numero e data
oppure emettere una nuova fattura corretta
3. La fattura è stata accettata ma contiene errori
Non è più modificabile. Dovrai:
emettere una nota di credito (totale o parziale)
emettere una nuova fattura corretta
Seleziona il tipo di documento: NOTA DI CREDITO
Non è necessario inserire importi negativi
La variazione è determinata dal tipo documento TD04 (nota di credito)
Va indicato il riferimento alla fattura originaria (numero e data)
Deve essere trasmessa tramite SdI come una normale fattura
Non serve nota di credito se:
Codice destinatario o PEC sono errati: Avvisa il tuo cliente che la fattura è disponibile all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
IBAN errato:basta comunicarlo al cliente
Errori in campi facoltativi: ad esempio, il numero d’ordine e i dati sulla consegna. Contatta il cliente e trasmetti i dati corretti. In questi casi, conserva tutta la documentazione che hai inviato e ricevuto in merito alla fattura elettronica errata: ti potrà tornare utile.
Fatture verso la Pubblica Amministrazione
Al momento non è possibile emettere fatture verso la Pubblica Amministrazione (con codice univoco).
Chi è esonerato dalla fatturazione elettronica?
Sono esonerati gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio (art. 27, DL 98/2011).
Consiglio importante
Per casi specifici o dubbi fiscali, ti consigliamo sempre di consultare il tuo commercialista o un esperto contabile.
Impara con i tuoi tempi, ovunque tu sia. Insieme possiamo crescere!