Tutti i piani di AvaiBook includono un modulo di Fatturazione che ti permetterà creare ed inviare automaticamente le fatture al Sdl. Grazie alla nostra integrazione con
A-Cube, partner ufficiale accreditato con lo SDI.
Con AvaiBook potrai:
Creare Fatture Elettroniche
Inviare automatico le fatture all’Agenzia delle Entrate (trasmissione diretta al Sdl)
Il nostro sistema é costantemente connesso con lo SDI, potrai dunque processare il flusso di dati istantaneamente.
Scaricare in formato XML le tue fatture
Controllare in tempo reale lo stato delle fatture inviate
Ricevere notifiche in caso di errori o fatture scartate
Inoltre, utilizzando AvaiBook per emettere fatture potrai godere di questi vantaggi:
Compilare in modo rapido i dati dell'ospite sincronizzando le informazioni (dati anagrafici, importo totale prenotazione, extra etc) direttamente dalla scheda della tua prenotazione
Dalla sezione "Le mie fatture" sara possibile accedere a un dashboard e verificare tutta la lista delle fatture elettroniche e il loro relativo stato (inviato, accettato, scartato)
Come emettere una fattura elettronica?
In AvaiBook è disponibile l'opzione di creare fatture elettroniche affinché tu possa poi inviarle all'Agenzia delle Entrate.
In questo video ti spieghiamo brevemente come fare:
Accedi a Contabilità >Fatture
Clicca su Configurazione
Sotto i tuoi dati fiscali, troverai la sezione dedicata alla fatturazione elettronica, e, prima di tutto, sarà necessario attivarla e indicare il regime fiscale:
Una volta fatto ciò, potrai creare fatture sia dalla schermata Contabilità sia dalla scheda della prenotazione.
1 ) Da una prenotazione:
Dalla sezione contabilità clicca su CREA FATTURA:
2) Dalla sezione Contabilità:
Clicca su fatture e crea fattura:
Potrai vincolare di cui vuoi emettere fattura in modo che i dati dell'ospite vengano completati in automatico inserendo il numero della prenotazione o nome dell'ospite, oppure non vincolando la fattura a nessuna prenotazione e quindi inserendo i dati manualmente:
💡 Domande frequenti
Fatturazione Elettronica Verso e da Soggetti Stranier. Come compilarla?
Fatturazione Elettronica Verso e da Soggetti Stranier. Come compilarla?
L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica.
Se il cliente è Spagnolo o Portoghese bisogna inserire Paese, città e CAP.
La fattura elettronica predisposta deve riportare:
Codice destinatario: è una sequenza convenzionale composta da 7 caratteri che identifica il destinatario; nel caso di cliente residente all’estero questo codice deve essere composto da 7 X, dunque questo campo dovrà essere compilato così: “XXXXXXX”.
CAP: in questo campo è sufficiente inserire un valore generico composto da 5 zeri: “00000”
Campo Paese → indica il Paese estero del cliente
Campo Provincia → indica la Provincia estera oppure EE o nulla nel campo relativo alla Provincia.
Partita IVA del cliente estero: per la compilazione di questo campo ci sono tre scenari possibili:
1) se il cliente risiede nell’Unione Europea (intra-EU): bisogna inserire la partita IVA preceduta dalla sigla identificativa del Paese di residenza
2) se il cliente risiede fuori dall’Unione Europea (extra-EU): bisogna indicare la partita iva tramite il codice “OO99999999999” (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9)
3) se il cliente estero è un privato senza partita IVA: bisogna inserire il codice composto da 7 zeri: “0000000”
Campo Codice fiscale → deve essere lasciato vuoto
Come funziona l'annullamento della fattura?
Come funziona l'annullamento della fattura?
Il codice SdI non consente l'annullamento diretto di una fattura già trasmessa.
Una volta che la fattura è accettata dal sistema, qualsiasi correzione deve avvenire tramite nota di credito e nuova fattura, se necessario.
Se la fattura è stata emessa fiscalmente e se vuoi annullarla devi emettere una Nota di Credito .
Emissione di una Nota di Credito elettronica riferita alla fattura da stornare. La Nota di Credito deve riportare il riferimento alla fattura originaria (numero e data).
Va trasmessa tramite SdI come qualunque altra fattura.
Nelle note di credito, devo inserire l'importo negativo?
Nelle note di credito, devo inserire l'importo negativo?
Nella fattura elettronica, di norma, non devono essere utilizzati i segni negativi per indicare la nota di credito, in quanto la variazione diminutiva è determinata dalla tipologia documento TD04. Basterà pertanto scegliere nel campo Documento > nota di credito e a destra vincolare la prenotazione di cui bisogna emettere una nota di credito.
Chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica?
Chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica?
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Per maggiori informazioni ti consigliamo di consultare un esperto contabile.
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