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Fattura Elettronica: normativa e configurazione

fatturazione elettronica italiana, come emettere una fattura elettronica, nota di credito

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Scritto da Marta
Aggiornato oltre 2 settimane fa

Tutti i piani di AvaiBook includono un modulo di Fatturazione che ti permetterà creare ed inviare automaticamente le fatture al Sdl. Grazie alla nostra integrazione con

A-Cube, partner ufficiale accreditato con lo SDI.

Con AvaiBook potrai:

  • Creare Fatture Elettroniche

  • Inviare automatico le fatture all’Agenzia delle Entrate (trasmissione diretta al Sdl)

    Il nostro sistema é costantemente connesso con lo SDI, potrai dunque processare il flusso di dati istantaneamente.

  • Scaricare in formato XML le tue fatture

  • Controllare in tempo reale lo stato delle fatture inviate

  • Ricevere notifiche in caso di errori o fatture scartate

Inoltre, utilizzando AvaiBook per emettere fatture potrai godere di questi vantaggi:

  • Compilare in modo rapido i dati dell'ospite sincronizzando le informazioni (dati anagrafici, importo totale prenotazione, extra etc) direttamente dalla scheda della tua prenotazione

  • Dalla sezione "Le mie fatture" sara possibile accedere a un dashboard e verificare tutta la lista delle fatture elettroniche e il loro relativo stato (inviato, accettato, scartato)

Come emettere una fattura elettronica?

In AvaiBook è disponibile l'opzione di creare fatture elettroniche affinché tu possa poi inviarle all'Agenzia delle Entrate.

In questo video ti spieghiamo brevemente come fare:

  1. Accedi a Contabilità >Fatture

  2. Clicca su Configurazione

Sotto i tuoi dati fiscali, troverai la sezione dedicata alla fatturazione elettronica, e, prima di tutto, sarà necessario attivarla e indicare il regime fiscale:


Una volta fatto ciò, potrai creare fatture sia dalla schermata Contabilità sia dalla scheda della prenotazione.

1 ) Da una prenotazione:

Dalla sezione contabilità clicca su CREA FATTURA:

2) Dalla sezione Contabilità:

Clicca su fatture e crea fattura:

Potrai vincolare di cui vuoi emettere fattura in modo che i dati dell'ospite vengano completati in automatico inserendo il numero della prenotazione o nome dell'ospite, oppure non vincolando la fattura a nessuna prenotazione e quindi inserendo i dati manualmente:

💡 Domande frequenti

Fatturazione Elettronica Verso e da Soggetti Stranier. Come compilarla?

L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica.

Se il cliente è Spagnolo o Portoghese bisogna inserire Paese, città e CAP.

La fattura elettronica predisposta deve riportare:

  • Codice destinatario: è una sequenza convenzionale composta da 7 caratteri che identifica il destinatario; nel caso di cliente residente all’estero questo codice deve essere composto da 7 X, dunque questo campo dovrà essere compilato così: “XXXXXXX”.

  • CAP: in questo campo è sufficiente inserire un valore generico composto da 5 zeri: “00000”

  • Campo Paese → indica il Paese estero del cliente

  • Campo Provincia → indica la Provincia estera oppure EE o nulla nel campo relativo alla Provincia.

  • Partita IVA del cliente estero: per la compilazione di questo campo ci sono tre scenari possibili:

    1) se il cliente risiede nell’Unione Europea (intra-EU): bisogna inserire la partita IVA preceduta dalla sigla identificativa del Paese di residenza

    2) se il cliente risiede fuori dall’Unione Europea (extra-EU): bisogna indicare la partita iva tramite il codice “OO99999999999” (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9)

    3) se il cliente estero è un privato senza partita IVA: bisogna inserire il codice composto da 7 zeri: “0000000”

  • Campo Codice fiscale → deve essere lasciato vuoto

Come funziona l'annullamento della fattura?

Il codice SdI non consente l'annullamento diretto di una fattura già trasmessa.
Una volta che la fattura è accettata dal sistema, qualsiasi correzione deve avvenire tramite nota di credito e nuova fattura, se necessario.

Se la fattura è stata emessa fiscalmente e se vuoi annullarla devi emettere una Nota di Credito .

  • Emissione di una Nota di Credito elettronica riferita alla fattura da stornare. La Nota di Credito deve riportare il riferimento alla fattura originaria (numero e data).

  • Va trasmessa tramite SdI come qualunque altra fattura.

Nelle note di credito, devo inserire l'importo negativo?

Nella fattura elettronica, di norma, non devono essere utilizzati i segni negativi per indicare la nota di credito, in quanto la variazione diminutiva è determinata dalla tipologia documento TD04. Basterà pertanto scegliere nel campo Documento > nota di credito e a destra vincolare la prenotazione di cui bisogna emettere una nota di credito.

Chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica?

Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

Per maggiori informazioni ti consigliamo di consultare un esperto contabile.

Impara con i tuoi tempi, ovunque tu sia. Insieme possiamo crescere!

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